Pago de factura de proveedores

1. Ingresa al módulo de Compras.
2. Ingresa a Facturas proveedores.
3. Escoge el proveedor que pagarás. Nota: Esta pantalla ya te desplegará el estado de cuenta de los proveedores que ingresaste con facturas pendientes de pago o si ya están pagadas.

1. Busca la opción de Acciones eliminar 🗑️ editar👁️‍🗨️.
2. Haz clic en Editar 👁️‍🗨️

1. Haz clic en Agregar.
2. Ingresa los datos requeridos en el formulario (los campos en rojo son requeridos por el sistema).

• Fecha: La fecha de pago.
• Monto: Monto del pago de la factura ya sea parcial o total.
• Banco o forma de pago: El banco que utilizaras para cancelar la factura.
• Tipo de transacción: Si será efectivo, transferencia, tarjeta de crédito o cheque.
• Referencia: Anotaciones.
• Comentario: Comentarios.
• Archivos: Agregar el comprobante
• Haz clic a Guardar.

1. Tu factura estará cancelada y/o pagada.