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- En el Módulo de Ventas ir a la sección de Notas de Crédito
- Dar clic en agregar.
- Llenar los campos solicitados.
- Cliente: Puede seleccionar un cliente creado con anterioridad.
- Nombre: Nombre de a quien está realizando la nota de crédito.
- NIT: Colocar el NIT del cliente registrado en SAT.
- Fecha: Acá usted podrá colocar la fecha límite de la nota de crédito la cuál debe ser cancelada.
- Sucursal: Seleccionar la sucursal de la cuál usted está realizandola.
- Items Inventariables: Colocar los productos inventariables o no inventariables del cuál será el monto de esta nota.
- Servicios: Colocar si es un item de Servicio del cuál será la nota de crédito.
- Darle clic en Crear.
