- Ingresa al módulo de Compras.
- Ingresa a Facturas proveedores.
- Escoge el proveedor que pagarás. Nota: Esta pantalla ya te desplegará el estado de cuenta de los proveedores que ingresaste con facturas pendientes de pago o si ya están pagadas.
- Busca la opción de Acciones eliminar 🗑️ editar👁️🗨️.
- Haz clic en Editar 👁️🗨️
- Haz clic en Agregar.
- Ingresa los datos requeridos en el formulario (los campos en rojo son requeridos por el sistema).
- Fecha: La fecha de pago.
- Monto: Monto del pago de la factura ya sea parcial o total.
- Banco o forma de pago: El banco que utilizaras para cancelar la factura.
- Tipo de transacción: Si será efectivo, transferencia, tarjeta de crédito o cheque.
- Referencia: Anotaciones.
- Comentario: Comentarios.
- Archivos: Agregar el comprobante
- Haz clic a Guardar.
- Tu factura estará cancelada y/o pagada.