1. En el Módulo de Ventas ir a la sección de Notas de Crédito
2. Dar clic en agregar.

1. Llenar los campos solicitados.

• Cliente: Puede seleccionar un cliente creado con anterioridad.
• Nombre: Nombre de a quien está realizando la nota de crédito.
• NIT: Colocar el NIT del cliente registrado en SAT.
• Fecha: Acá usted podrá colocar la fecha límite de la nota de crédito la cuál debe ser cancelada.
• Sucursal: Seleccionar la sucursal de la cuál usted está realizandola.
• Items Inventariables: Colocar los productos inventariables o no inventariables del cuál será el monto de esta nota.
• Servicios: Colocar si es un item de Servicio del cuál será la nota de crédito.

1. Darle clic en Crear.