Una factura de proveedor es un registro de cualquier compra que hagas para tu empresa, por ejemplo: Adquirir más producto, pago de servicios, compra de equipo de oficina etc.
Creación de Factura de proveedor:
Ingresa al módulo de Compras.
Ingresa a Facturas proveedores.
En la parte superior derecha busca el botón Agregar y haz clic.
Completa el formulario 👇 con la información solicitada (recuerda que los campos en rojo son requeridos).
Fecha: Fecha de la factura a ingresar.
Número de factura: El número de la factura a ingresar.
Proveedor: Aquí podrás seleccionar un proveedor existente o ingresar un nuevo proveedor haciendo clic en ➕ .
Fecha de vencimiento: La fecha que vence el crédito de tu factura o fecha estipulada para pago.
Referencia: Alguna referencia de la misma.
Notas: Cualquier anotación de la misma.
ITEMS: Cantidad, producto, precio, haz clic en ➕ siempre, para que se agregue el producto o clic en 🗑️ (bote de basura) para eliminar. Recuerda que aquí encontrarás los productos que ya han sido inventariados anteriormente ya que son proveedores frecuentes.
NOTA: Toma nota que en ITEMS agregaras los productos que alimentan tu inventario, mientras que en OTROS serán pagos ajenos a tu inventario, por ejemplo, pago de luz, pago de agua, pago de teléfono, etc.
Otros: Cantidad, cuenta contable (ingresa la cuenta contable que afecta, ejemplo pago de servicios, servicios, etc.) descripción, precio, haz clic en ➕ siempre, para que se agregue el producto o clic en 🗑️ (bote de basura) para eliminar. Aquí podrás incluir productos o servicios que no aumenten el inventario.
Dale clic a Guardar y quedará registrada tu factura como pendiente de pago.
